1 系统建设目标

    该系统的主要建设目标是：进一步加强ERP权限管理，由事后权限互斥检查为授权审核时校验。

    ERP运维中心负责制定公司ERP系统运行情况考核办法，形成单位运行状况排名，用数据来说话，建立一套可靠、客观、公平的ERP运行考核机制。建立统一的ERP考核指标库和ERP考核指标运行数据库，考核指标库要有充分的灵活性，能根据管理的需要进行扩展和变更。在统一的ERP考核指标运行数据库基础上，开发一套满足目前管理需要、适用性强的查询报表，能对ERP系统主要应用环节进行多方面、多渠道、多层次、多角度、全方位的立体考评。ERP考核管理平台要有严格的权限管理，既要建立一套完备的授权机制，还要能与身份认证目录服务项目融合，实现与其他系统的单点登陆。

    2 系统总体设计

    （1）基于Internet的B／S体系结构。本系统采用纯HTML技术的B／S结构，并不是通过在WEB页面中嵌入大量OCX控件来实现业务操作，这将大大减少IE浏览器与后台服务器之间的数据传输量，对网络带宽的要求不高，保证了系统的运行效率。操作人员在任何连接Internet的地方、任何一台计算机上都可以通过正或其他的浏览器实现办公操作，非常方便与灵活。

    （2）J2EE技术。本系统在技术体系上采用J2EE技术构架。J2EE提供了一个企业级的计算模型和运行环境以用于开发和部署多层体系结构的应用。它通过提供企业计算环境所必需的各种服务，使得部署在J2EE平台上的多层应用可以实现高可用性、安全性、可扩展性和可靠性。它的优越性在于：计算平台支持Java语言，使得基于J2EE标准开发的应用可以跨平台地移植；Java语言非常安全、严格，这使开发者可以编写出非常可靠的代码；J2EE提供了企业计算中需要的所有服务，且更加易用；J2EE中多数标准定义了接口。

    （3）应用集成技术。应用集成的核心是一组开发工具，它可以生成用于连接不同应用系统的组件，通过这些组件对应用系统进行再构造，形成一个更强大的系统。

    （4）XML技术。XML是eXtensible Markup Language（可扩展置标语言）的简称，系统使用XML作为与外系统的交换格式和内部关键数据的描述格式，在系统的内、外部接口中，所有数据都采用XML方式进行交换，在系统内部，对信息资源的存储、描述也适用XML／XSLT技术实现信息内容与表现方式的分离，使各个应用系统在调用同一内容时可根据自身要求灵活地设置展示风格和字段权限控制。

    3 系统功能设计

    3.1 ERP权限管理子系统

    该子系统主要是对ERP系统的权限进行统一的管理，主要功能包括权限信息维护和权限变更申请、权限变更申请审核、权限申请处理、口令重置及解锁申请，口令重置及解锁申请处理。

    权限信息维护，把ERP中的权限基本信息维护进去，包括用户基本信息、角色基本信息、SAP中用户和角色对应关系、SAP中角色和授权对象对应关系、互斥矩阵等。这是这个ERP权限的基础，定期通过数据接口把SAP系统中的数据导入考核平台，作为权限管理的基础数据。权限变更申请，由关键用户在考核平台填写ERP系统用户权限变更请求表，包括单位简称、部门简称、填表日期、申请人的基本信息和需要增加和删除的角色列表，申请表保存时自动生成单据编号。在送审之前要进行权限互斥校验，只有通过权限互斥检查的申请表才能送给领导审核。权限申请审核，业务主管领导可以对送他审核的ERP系统用户权限变更请求表进行审核，填写审批意见，可以审核通过或驳回。权限申请处理，该功能主要是为地区管理员开放，可以查询已经审核通过的ERP系统用户权限变更请求表，并打印出ERP系统用户权限变更请求表，同时在ERP系统中做权限变更处理。权限变更审批人员设置，提供一个设置各二级单位权限变更审批人员清单的功能，在这里维护有审批ERP系统用户权限变更请求表权限的领导名单。

    口令重置及解锁申请，该项功能给ERP最终用户放开，他由于遗忘口令无法进入ERP系统，可以登录考核平台在线填写ERP系统用户口令重置及解锁申请表，包括单位简称、部门简称和填报日期、口令重置解锁原因及原帐号。口令重置及解锁申请处理，地区管理员对ERP系统用户口令重置及解锁申请表进行处理，打印出来存档，然后在ERP中重置用户口令和解锁。权限互斥查询，根据系统导入的ERP中的权限信息数据，进行权限互斥查询，主要包括不符合职责分离要求的用户清单和用户对应的全部业务活动查询。该功能的主要用户是地区管理员，可以查询所有二级单位的互斥数据，二级单位可以查询自己管辖范围内的用户互斥数据。

    3.2 ERP运行指标考核子系统

    考核数据导入，由系统运维科在每月系统进行月结后，从ERP系统中导出数据，或者按照考核指标模版整理好数据，作为考核管理平台的数据源导入系统。每个考核指标的具体数据项也可以根据用户的要求进行配置，系统按照数据字典的形式保存起来，保证系统有很好的可扩展性。数据导入过程中都有相关的数据有效性校验，把导入过程中的错误日志记录起来供以后查询。综合指标月结计算，当月的考核指标具体数据导入系统后，系统管理员需要进行综合指标月结计算，根据各指标的权重生成各单位的综合得分，并保存起来。做过月结计算后，不能再导入当月的指标运行数据，也不能对运行数据进行修改，系统都有严格的权限控制，否则会导致综合得分数据不对。’

[page]    3.3及时率考核计算

    （1）物资过账与单据打印间隔（i=1）。

    P（j）=物资过账与单据打印间隔天数

    第j个单位物资过账与单据打印间隔天数

    h（j）=l／P（j）

    得分：X（1，j）=h（j）／maxh（j）×100

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    （2）发票业务及时率（i=2）。

    （3）集成业务凭证及时率（i=3）。

    （4）SAP向FMIS凭证传输月完成及时率（i=4）。

    p（j）：第j个单位SAP向FMIS凭证传输月完成及时率；

    p（j）=前3周凭证传输数量之和／全月凭证传输的总数量。

    得分：x（4，j）=p（j）×100。

    （5）FMIS向SAP凭证传输月完成及时率（i=5）。

    p（j）：第j个单位FMIS向SAP凭证传输月完成及时率；

    p（j）=前3周凭证传输数量之和／全月凭证传输的总数量。

    得分：x（5，j）=p（j）×100。

    （6）投资项目下达时间间隔考核表（i=6）。

    a（j）：第j个单位当月机关分配完预算的项目总数；

    b（j）：第j个单位当月在距机关分配完预算的时间10天内完成下达的项目数量之和；

    h（j）：b（j）／a（j）*100％

    得分：x（6，j）=h（j）／maxh（j）×100

    （7）科技项目复核下达率考核表（i=7）。

    a（j）：第j个单位当月机关下达的项目总数：

    b（j）：第j个单位当月在距机关下达的时间60天内完成复核下达的项目数鼍之和；

    h（j）：b（j）／a（j）*100％

    得分：x（7，j）=h（j）／maxh（j）×100

    （8）凭证冲销率（i=8）。

    P（j）：第j个单位凭证冲销率；

    P（j）=错误凭证数／总凭证数；

    h（j）=l／（p（j）×100）；

    得分：X（8，j）=h（j）／maxh（j）×100

    （9）设备台帐数据变更准确性考核（i=9）。

    l（x）：第x个单位符合数据不为空要求的数据项的记录之总和（要求做数据非空校验的一共有十项，从b到k）；

    m（x）：第x个单位的设备台帐数据数据准确率：

    m（x）=I（x）／10a*100％（其中a为第x个单位导入的设备台帐记录总数）

    得分：X（9，x）=m（x）／max[m（x）]×100

[page]    4 数据查询

    （1）单项指标数据查询。对导入的各单位ERP运行考核指标数据进行查询，具有以下的功能特点：可按年月查询各单位的运行数据，并按相关条件进行排序。可对各单位以某ERP运行考核指标数据进行逾警显示，超过警戒值的用不同颜色显示。只要还没有进行综合指标月结计算，有修改权限的用户对查询出来的数据进行维护。对查询结果进行导出excel文件。

    （2）综合指标统计查询。进行完综合指标月结计算后，可对计算产生的系统运行数据考核指标单项分数和单位月度最终得分进行浏览查看。可把查询结果导成excel、pdf文件进行存档。

    （3）指标对比分析报表。在指标考核库和ERP运行数据库的基础上，根据用户的要求开发一套指标对比分析报表，主要包括：综合得分表同期对比报表：物资过账与单据打印间隔天数及时率考核表同期对比报表；物资设备发票业务及时率考核表同期对比报表；集成业务凭证及时率同期对比报表；SAP向FMIS凭证传输月完成及时率同期对比报表；FMIS向SAP凭证传输月完成及时率同期对比报表；投资项目下达时闻间隔考核表同期对比报表；科技项目复核下达率考核表同期对比报表；设备台帐数据变更准确性考核表同期对比报表：凭证冲销率同期对比报表：综合得分表环比报表；物资过账与单据打印间隔天数及时率考核表环比报表；物资设备发票业务及时率考核表环比报表：集成业务凭证及时率环比报表：SAP向FMIS凭证传输月完成及时率环比报袭；FMIS向SAP凭证传输月完成及时率环比报表；投资项目下达时间间隔考核表同期对比报表；科技项目复核下达率考核表同期对比报表；设备台帐数据变更准确性考核表同期对比报表；凭证冲销率环比报表。

    5 系统管理子系统

    该子系统是对ERP考核管理平台本身的组织机构、权限分配和系统用户进行统一管理。

    部门管理，提供对单位组织关系结构的管理，系统以树型层次关系显示单位的组织机构情况，并提供对部门的增加、修改、删除操作；人员管理，对单位内各部门人员基本资料的维护，包括基本信息、人员所属角色、人员的权限信息等；角色管理，提供基于角色的权限管理机制，角色按工作岗位划分，具有不同的权限分配，属于该角色的用户自动拥有该角色的权限：编码维护，维护本系统各模块所需编码，如：部门类型、指标类型等，都将通过此模块进行增加、修改、删除操作。提供系统中重要数据的导出，主要是考核指标库和考核指标运行数据库的导出。

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